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Kashbet凯时娱乐2015年部门预算说明
2015/5/6 15:16:41

 

Kashbet凯时娱乐

2015年部门预算说明

 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

单位性质:行政单位     预算级次:一级预算单位

职责任务:维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。

(二)人员情况

单位人员编制情况:单位行政编制人数454,辅警人数300人,交通协管员7人。

单位实有人员中在职民警 532,退休人员100,辅警人数300人,交通协管员7人,遗嘱人员10人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

2015年部门预算收入总计9398.53万元,比2014年增加1213.7万元,增长14.83%。其中:公共财政预算收入2125万元。具体情况说明如下:

当年财政预算拨款7273.53万元,比2014年增加1020.5万元,增长16.32%。主要原因是人员性支出正常调增、“天网工程”等项目经费增加。

(二)支出预算说明

2015年部门预算支出总计9398.53万元,比2014年增加1213.7万元,增长14.83%。

具体情况

1、基本支出预算5822.28万元,比2014年增加669.32万元,增长12.99%。其中:财政拨款5822.28万元。基本支出包括:人员性支出3694.04万元,临聘人员支出856.76万元,基本公用支出1271.48万元。

2、项目支出预算3576.25万元,比2014年增加607.38万元,增长20.46%。其中:财政拨款1451.25万元。

(三)项目支出预算支持的主要方向

2015年项目预算3576.25万元,其中:2015年当年项目预算3576.25万元。支持的主要项目如下:

1、“市政设施维护费用”项目80万元。主要用于维护下水盖、路灯电线电缆等市政设施的安全与正常运行。

2、“天网工程”工程维护费项目366.42万元。主要用于维护全市270个“天网端点”的正常运行,支出内容主要有端点租赁费、电费和维修维护费。

3、“武警中队经费”项目70万元。主要用于保障本市武警中队建设,和部队官兵日常开支。主要用于营房维修、伙食保障经费、夜间哨兵餐费补助、包干经费(部分执勤设施维护、战备执勤训练保障、处置突发事件保障)。

4、“补足620人警力公用经费”项目210.32万元。主要用于弥补我局公用经费的不足,主要用于本局车辆维修、车辆燃油、办公用电等公用经费支出。

5、“流动人口管理经费”项目35万元。主要用于本市流动人口信息采集补贴工作经费的发放、表彰奖励经费、系统运维服务费、信息采集表和相关资料的印制等办公费用支出以及车辆燃油维护费用等。

6、“人民警察超时加班补贴”项目976.78万元。依据《成都市人事局成都市财政局关于转发四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅关于转发〈人力资源和社会保障部财政部关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知〉的通知》的通知(成人办发[2010]72号)精神,根据本单位人民警察加班考勤记录及公示情况,按要求放发人民警察法定工作日之外加班发放补贴。

7、“拘押收教场所管理经费”项目151.12万元。主要用于支付看守所在押人员监管看守、教育人犯、做好在的押人员生活卫生和保障刑事诉讼活动进行的专项经费,确保全年在押人员无非正常死亡事件的发生,保证邛崃市看守所监所安全和秩序良好,在押人员思想情绪稳定。经费包括如下部分:在押人员给养费(包括伙食费、衣被费、医疗费、公杂费等);公务费(包括水电费、取暖费、档案资料费、押解费等);装备购置费(车辆购费、警械购置费、办公桌、档案柜等);、修缮费;其它费用。

8、“禁毒经费”项目100万元。用于本市禁毒工作经费。主要支出内容包括:禁毒工作的宣传费用、禁毒药品的购置等费用。

9、“归还城市监控改造工程欠款及支付运行成本费”、“基层所队”保障经费、“装备购置经费”、“办案经费”、“反恐防暴经费”项目都属于收入弥补支出项目。主要用于保障本市电子警察监控改造工程、本市舆情引导工作、警用装备的维护更新、各项办案经费的支出等。

 

 

 

2015年56

 

 

 

 

 

 

 

 

Kashbet凯时娱乐2015年收支预算总表

编制单位:Kashbet凯时娱乐

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2015年预算数

2014年预算数

2015年比2014年增长%

项目

2015年预算数

2014年预算数

2015年比2014年增长%

一、当年财政拨款收入

 7273.53

 6253.03

 16.32

一、基本支出

 5822.28

 5215.96

 11.62

    其中:公共财政预算拨款收入

 

 

 

    其中:工资福利支出

 3673.28

 3110.07

18.11

          政府性基金预算拨款收入

 

 

 

         商品和服务支出

 1271.48

 1390.16

-8.54

二、当年事业收入

 

 

 

        对个人和家庭的补助支出

 877.52

 715.73

 22.60

三、事业单位经营收入

 

 

 

二、项目支出

 3576.25

 2968.87

 20.46

四、上级补助收入

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

六、其他收入

 2125

 1931.8

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 9398.53

 8184.83

 14.83

本年支出合计

 9398.53

 8184.83

 14.83

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

收入总计

 9398.53

8184.83 

 14.83

支出总计

 9398.53

 8184.83

 14.83

 

 

 

Kashbet凯时娱乐2014年项目支出预算表

编制单位:Kashbet凯时娱乐

 

单位:万元

支出功能分类科目

单位名称(项目名称)

金额

备注

合计

 3576.25

 

 

 

 

 市政设施维护费用

80

 

 

 

 

 “天网工程”维护费

366.42

 

 

 

 

 武警中队包干经费

70

 

 

 

 

 拘押收教场所管理经费

151.12

 

 

 

 

 警力不足补助公用经费

210.32

 

 

 

 

流动人口管理经费

35

 

 

 

 

人民警察超时加班补贴

976.78

 

 

 

 

禁毒经费

100

 

 

 

 

归还城市监控改造工程欠款及运行成本费

400

 

 

 

 

 “反恐防暴”保障经费

200

 

 

 

 

 “基层所队”保障经费

400

 

 

 

 

 警用装备购置经费

300

 

 

 

 

 办案经费

286.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kashbet凯时娱乐财政拨款“三公”经费2015年预算情况的说明

Kashbet凯时娱乐财政拨款“三公”经费2015年预算情况如下:

一、因公出国(境)经费

2015年预算安排0万元,较2014年预算持平。

二、公务接待费

2015年预算安排2.38万元,较2014年预算下降80.20%2015年公务接待费计划用于按要求在日常工作中的正常接待工作。

三、公务用车购置及运行维护费

邛崃市核定车编177辆,实际车辆保有量为177辆。

2015年安排公务用车运行维护费546.56万元,用于保障本局21辆公务用车、156辆执法执勤用车的燃油、维修、保险等方面支出。

 

 

 

 

 

 

 

附表:

Kashbet凯时娱乐财政拨款

“三公”经费2015年预算情况表

项目

2014年预算(万元)

因公出国(境)经费

 0

公务接待费

 2.38

公务用车购置及运行维护费

 546.56

    其中:购置经费

0

      运行维护费

 546.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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